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关于印发《全民彩票网页版2019年财政重点专项监督检查计划》的通知
更新时间:2019-05-09 08:43:05 录入:
                                                                             关于印发《全民彩票网页版2019年财政重点
                                                                                    专项监督检查计划》的通知
 

局属相关单位、局内相关科室:
       现将《全民彩票网页版2019年财政重点专项监督检查计划》印发给你们,请认真组织实施。
 
    附件:1. 全民彩票网页版2019年财政重点专项监督检查计划
             2. 2019年度荆门市财政重点专项监督检查计划表
 
                            
 
 
                                                                                                                   全民彩票网页版
                                                                                                                  2019年5月6日
 
                                   
 全民彩票网页版办公室                       2019年5月6日印发
 
附件1
 
全民彩票网页版2019年度
财政重点专项监督检查计划
 
根据2019年度省、市财政工作要点,结合财政监督检查工作要求,现制订我局2019年度财政重点专项监督检查计划如下:
一、指导思想
深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神,认真落实省、市财政工作会议精神和局党组工作要求,紧紧围绕财政中心工作,顺应财政监督改革,突出财政监管重点,依法实施行政监督,持续加强内部监督,为实现优化监督检查职能、提升监督检查质效、规范财经纪律行为、提高财政治理水平的年度监督检查目标,展现全局财政监督干部队伍的新担当、新作为。
二、工作目标
通过实施财政重点专项监督检查,加强财税政策执行监督,规范预算执行和财务管理,严肃财经纪律,提高财政监管服务水平。
三、基本原则
(一)突出重点。2019年围绕压实部门和单位预算执行主体责任,重点开展预算编制与执行、专项资金管理使用、财经纪律、会计监督等情况的监督检查。其中,专项资金检查范围主要包括支持打好三大攻坚战重点战役、落实积极财政政策和民生政策、“三农”发展等方面。
(二)资源重整。按照财政“大监督”工作机制要求,加强内部整合,结合被检查对象所涉及业务,从全局相关科室单位选派不同专业人员参与检查,确保“人人都参与监督”。加强外部联合,纵向上加强与省厅和县级财政对接,横向上加强与市直职能部门联合,联合纪检监察、财政、审计等多方监督资源,实行合力监管、成果共享。
(三)以查促管。通过重点专项监督检查,既是对财政日常监管工作成效的一次检查,也是对各单位、各部门规范财务管理、堵塞管理漏洞的一次推进。从而保障财政政策落实、提高资金绩效、防范财政风险。
四、计划安排
2019年,财政重点专项监督检查计划涉及五个方面9类检查项目,检查对象47个。具体内容为:
(一)加强财税政策执行监督,助推经济发展
1.预算管理监督检查。重点关注预算单位预算编制的真实性、完整性和准确性;预算支出的类别、项目、金额的合规性;行政事业性收费及执行收支“两条线管理”情况;结余结转资金情况及“三公”经费使用情况等。
2.财政专项资金管理监督检查。扶贫专项资金重点关注财政“一卡通”系统发放情况;扶贫项目评审和招投标情况;扶贫资金使用情况等。其他类财政专项资金重点关注项目资金申报资料的真实性;资金分类核算情况及支出明细口径的一致性;资金使用的程序性控制情况;专项资金台账建立情况等。
(二)优化会计监督、维护财经秩序
3.会计监督检查。按照财政部统一部署,在规定的重点领域、重点行业中确定本地8个会计监督检查单位,由省财政厅集中下达检查通知后组织实施。
(三)加强财政资金监管,防范资金安全风险
4.预算单位资金存放情况检查。重点关注17个市直预算单位资金存放管理制度是否落实、资金存放是否规范等情况。
(四)完善内部管理,提升治理水平
5.财政内部监督检查。实施局属单位的财务收支监督检查,对机构改革中涉及到撤并的2个局属单位进行监督检查,重点关注其财务管理、资产管理、财经纪律执行等情况。实施局属单位的财务专项检查,对9个局属单位的公务接待支出、个人奖励性补贴和改革性补贴基数标准执行、单位年度收支与结存等情况进行财务专项监督检查。
 (五)其他监督检查
6.财经纪律执行监督检查。全面推进纳入本年度重点专项监督检查计划预算单位财经纪律执行情况的监督检查,检查面全覆盖。重点关注持续整治“四风”要求的贯彻落实,<<财务支出票据报销规范>>执行、往来资金清理等情况。
7.《会计法》执行情况检查。检查单位2个,检查其《会计法》及财务会计法规准则制度的执行情况。重点关注单位的会计机构的设置、会计人员的配备及会计核算、内部控制等情况。
8.《政府采购法》执行情况监督检查。检查对象为纳入年度检查计划的所有行政事业单位。重点关注政府采购范围的项目依法实施采购情况,政府采购预算编制、执行、备案情况等。
9.重点单位财务专项监督检查。按照组织实施部分市直部门单位财务专项监督检查的职责分工,完成4个市直单位的财务专项监督检查。重点关注机构设置及人员管理、财务收支、内控制度建设、整改落实等情况。
五、组织实施
(一)检查方式
采取实地检查方式。
(二)检查时限
为2018年度。若涉及重大事项亦可追溯到以前年度和相关单位。
(三)检查时间
会计监督、内部监督检查分别按照省、市要求时间完成,重点单位的财务专项检查按照审计部门要求完成,其他检查任务于5月启动,至7月31日全部结束。涉及检查任务的业务单位或科室在此时间段内,统筹安排相关检查工作。
在8月31前,检查结论全部送达被检查单位。
(四)检查人员
检查组的检查人员以财政部门预算管理业务科室(单位)人员为主组成,每个检查组不得少于3人。检查组检查人员不足时,可报分管领导同意和经局长办公会研究后,从其它业务科室(单位)人员调配,也可通过政府购买服务方式聘请会计师事务所专业人员参与检查。
(五)检查程序
在检查期间,业务科室(单位)应根据市财政局2019年财政重点专项监督检查工作实施方案,结合检查情况,编制具体检查工作方案报分管局领导批准后执行。每检查完成1个单位,应于检查工作结束10个工作日内,完成检查报告报相关分管领导审定后,送监督检查局会审,监督检查局在收到检查报告及相关资料后3个工作日内进行全面审理复核。被检查单位认可复核意见的,监督检查局在5个工作日内出具检查结论书。
六、相关要求
(一)压实主体责任。参与重点专项监督检查工作的相关业务科室(单位)为实施主体,其科室(单位)负责人为检查组组长,必须参与检查,并对检查工作的全过程和检查质量负总责。财政监督检查局按照“五统一”要求,认真做好无缝对接,并为重点专项监督检查工作顺利开展提供业务指导。
(二)严格检查程序。一要强化查前情况收集。要确保检查目标更加明确,检查方案更加可行,检查实施更有针对性;二要强化过程控制。要加强检查实施方案执行、征求意见反馈和检查报告讨论等工作程序的落实力度;要严格遵守检查时限,统筹检查工作进度,全力提高检查质量和效率。 三要跟踪问效。对发现的问题,限期被查单位整改。归口管理的财政业务科室要对被查单位的整改情况进行跟踪,确保落实到位。
(三)严守检查纪律。在检查过程中,每一位财政检查人员要带头执行中央八项规定精神,严格遵守监督检查的廉政纪律和工作纪律,端正检查行为,主动接受市纪委派驻工作组和被查单位的监督。
 
 
 
 
附件2        
        2019年度荆门市财政重点专项监督检查计划表        
         
1、部门预算编制执行情况检查
序号 主要检查内容 被检查单位 检查组 检查时间
1 预算编制执行,财经纪律(财务报销规范、往来资金清理) 市农业执法局 农业科 5-7月
2 预算编制执行,财经纪律(财务报销规范、往来资金清理) 市公共检验检测中心 企业科
3 预算编制执行,财经纪律(财务报销规范、往来资金清理) 市掇刀高中 教科文科
4 预算编制执行与预决算公开,财经纪律(财务报销规范、往来资金清理) 市固体废物处置管理中心 经建科
5 预算编制执行,财经纪律(财务报销规范、往来资金清理) 市委政研室 行政政法科
6 预算编制执行,财经纪律(财务报销规范、往来资金清理) 市人社局 社保科
7 资产管理,财经纪律(财务报销规范、往来资金清理) 市人防办 行资局
8 市招商局
9 非税收入汇缴及票据管理,财经纪律(财务报销规范、往来资金清理) 市一医 非税局
10 市土地储备中心
 
 
2、专项资金管理与使用情况检查
序号 主要检查内容 被检查单位 检查组 检查时间
11 专项扶贫资金 各县(市、区) 农业科牵头,金融科、综合科等局内科室配合 5-7月
12 兑现政策性奖补资金 市格林美新材料有限公司 企业科
13 “市民问政”资金,财经纪律(财务报销规范、往来资金清理) 市广播电视台 教科文科
14 地方储备粮保管费用补贴资金 市民生粮食储备库 商贸科
15 净增限上商贸单位奖励资金,财经纪律(财务报销规范、往来资金清理) 市商务局
16 公园广场游园管护资金,财经纪律(财务报销规范、往来资金清理) 市城市公园管理处 经建科
17 城乡“一体化”住户调查资金、第四次经济普查资金等 国家统计局荆门调查队 行政政法科
18 春节走访慰问资金 市民政局 社保科
19 市人社局
20 各县(市、区)
3、会计监督情况检查
序号 主要检查内容 被检查单位 检查组 检查时间
21 会计信息质量,财经纪律(财务报销规范、往来资金清理) 根据财政部、省财政厅通知要求确定 监督局 5-9月
22
23
24
25
26
27
28
 
4、预算单位资金存放情况检查
序号 主要检查内容 被检查单位 检查组 检查时间
29 资金存放管理制度落实和资金存放规范 市人防办 行政政法科为主、收付中心配合 5-6月
30 市公共检验检测中心
31 市公安局交通支队
32 市政府采购中心
33 市广播电视台 教科文科为主、收付中心配合
34 市龙泉中学
35 市人社局 社保科为主、收付中心配合
36 市劳动就业局
37 市医疗保险管理局
38 市一医
39 市社会保险局
40 市水利和湖泊局 农业科为主、收付中心配合
41 市土地储备供应中心 经建科为主、收付中心配合
42 市交通运输局
43 市公路管理局
44 市房产管理局
45 市移民局 企业科为主、收付中心配合
5、内部监督情况检查
序号 主要检查内容 被检查单位 检查组 检查时间
46 财务管理,资产管理,财经纪律(财务报销规范、往来资金清理) 农发办 监督检查局 5-7月
47 综改办
48 财务检查 局属各单位 财务科、监督局 3-5月
6、其他监督检查
序号 主要检查内容 被检查单位 检查组 检查时间
49 《会计法》执行,财经纪律(财务报销规范、往来资金清理) 市烈士陵园管理处 会计局 5-7月
50 市农用航空站
51    《 政府采购法》执行 纳入本年度重点专项监督检查的所有行政事业单位。 采购办
52 财务专项检查 市接待办 监督检查局 3-4月
53 市纪委
54 市政府驻北京联络处
55 市政府驻武汉联络处
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